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2020年度益阳医学高等专科学校附属医院部门决算
发布时间:2021-09-29 16:16     发布者:admin
2020年度益阳医学高等专科学校附属医院部门决算 
 
目 录
第一部分阳医学高等专科学校附属医院概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
 第一部分
 益阳医学高等专科学校附属医院概况
 一、 部门职责
(一)益阳医学高等专科学校附属医院是一家集医疗、教学、科研、预防保健于一体的综合性二级甲等医院。
(二)益阳市医疗保险、工伤、生育及各类商业保险定点医院。并加挂“益阳市第六人民医院”。
二、机构设置
益阳医学高等专科学校附属医院机构设置分管理部门与业务部门,管理部门以院领导班子领导下的行政职能管理部门与业务职能管理部门;业务部门专科特色突出。其中医院脊柱外科、胃肠外科、妇产科、麻醉科、儿科5个学科为全市重点学科,显微手足外科技术、口腔颌面外科技术、B超聚焦治疗子宫肌瘤术、经皮肾微创技术、钬激光治疗结石术等。
三、部门决算单位构成
益阳医学高等专科学校附属医院2020年部门决算汇总公开单位构成包括:益阳医学高等专科学校附属医院。
 第二部分
 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 第三部分
2020年度部门决算情况说明
 一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计13981.98万元。与上年相比,增加355.54万元,增长3%,主要是因为医疗技术进步和医疗技术创新增加业务收入,年度总支出14195.78万元,与上年相比,增加235.97,增长2%,主要是由于医疗技术进步和技术创新的提高而增加了医疗成本,影响费用上升。
二、收入决算情况说明
本年收入合计13981.98万元,其中:财政拨款收入591.55万元,占4%;上级补助收入1619.94万元,占12%;事业收入11647.38万元,占83%;其他收入123.11万元,占1%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计14195.78万元,其中:基本支出13690.66万元,占96%;项目支出505.11万元,占4%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2020年度财政拨款收入总计591.55万元、与上年相比,增加189.67万元,增长47%,主要是因为助理全科医师规范化培训人数增加,财政拨款增加,综合医院改革资金拨款比上年度有所增加,新冠肺炎疫情防控物资及补助追加。2020年度财政拨款支出总计591.55万元、与上年相比,增加189.67万元,增长47%,主要是因为助理全科医师规范化培训人数增加,成本费用增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出591.55万元,占本年支出合计的4%,与上年相比,财政拨款支出增加189.67万元,增长47%,主要是因为2020年疫情暴发防控物资采购及助理全科医师规范化培训人数增加,成本费用增加。
 
(二)财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出591.55万元,主要用于以下方面:一般公共服务3.6万元,占0.6%,社会保障和就业支出0.28万元,占0.04%,卫生健康支出587.67万元,占99.12%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为62.68万元,支出决算数为591.55万元,完成年初预算的944%,其中:
1、一般公共服务(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项)支出决算0.6万元。此财政追加资金用于发放2020年下半年高层次人才补贴。
2、一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)支出决算3万元。此财政追加资金用于发放2020年上半年高层次人才补贴。
      3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出决算0.28万元。此财政追加资金用于支付离退休人员费用。
4、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)支出决算76.44万元。年初预算为62.68万元,支出决算为76.44万元,完成年初预算的122%。财政预算内资金用于发放职工工资。
     5、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)支出决算232.25万元。此财政追加资金为2020年度公立医院综合改革财政补助资金,主要用于医院设备的购买和人员培训。
6、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)支出决算1万元。此财政追加资金为2020年基本公共卫生服务第二批补助资金,主要用于支付食源性疾病监测费用。
7、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)支出决算82万元。此财政追加资金为支付规培人员培训费。
8、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)支出决算70.58万元。此财政追加资金为支付2020年新冠肺炎疫情补助人员经费和购买疫情物资。
9、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)支出决算115.4万元。此财政追加资金为支付助理全科医师规范化培训等人员培训费用。
10、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他公共卫生支出(项)支出决算10万元。此财政追加资金为支付学科建设项目经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出86.44万元,其中:人员经费86.44万元,占基本支出的100%,主要包括基本工资、津贴补贴、生活补助等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
益阳医学高等专科学校附属医院无“三公”经费财政拨款收入,无“三公”经费财政拨款支出,故本表无数据,决算数与年初预算数持平,与上年相比减少0万元,减少0%,与上年相比持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
益阳医学高等专科学校附属医院无“三公”经费财政拨款收入,无“三公”经费财政拨款支出,故本表无数据,决算数与年初预算数持平,与上年相比减少0万元,减少0%,与上年相比持平。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
益阳医学高等专科学校附属医院无“政府性基金预算”财政拨款收入,决算数与年初预算数持平,与上年相比减少0万元,减少0%,与上年相比持平。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出7111万元,比上年决算数增加688.95万元,增长11%。主要原因是:医院履职尽责任务增加,我院承担高新区核酸检测,火车站,高速路口疫情防控值守,疫情防控宣传、高新赫山下乡义诊等任务。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费14.45万元,用于召开医院各项学术交流会议,人数350人,内容为病理学年会,内分秘学年费,抗癌协会会费等;开支培训费3.3万元,用于开展医务人员进修培训等,人数40人,内容为医务人员进修培训费用等。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额1204.75万元,其中:政府采购货物支出961.03万元、政府采购工程支出243.72 万元、政府采购服务支出0万元。其中:授予小微企业合同金额1204.75万元,占政府采购支出总额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本单位共有车辆4辆,其中,主要领导干部用车0辆,特种专业技术用车4辆,单位价值50万元以上通用设备20台(套);单位价值100万元以上专用设备14台(套)。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
2020年,本单位按照有关政策文件和市财政局要求开展预算绩效管理工作,一是加强绩效目标管理。在编制2020年部门预算时,本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理,实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经市人大批准后,在规定时间内,市财政局将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据;二是开展绩效运行跟踪监控。按照市财政局益财绩文件要求,我单位对项目开展跟踪监控,对存在的问题及时予以纠正;三是做好绩效自评和结果公开。根据市财政局文件要求,本单位抽调专人成立绩效评价工作小组,对2020年部门整体支出和专项支出等项目开展了绩效自评。四是扎实做好整改工作。针对提出的问题和建议,结合自评情况,本部门进行了认真整改。
 第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发行收入,中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 第五部分
 附件
2020年度部门整体支出绩效评价报告
为做好2020年度部门整体支出绩效自我评价工作,强化绩效理念,提高财政资金使用效益,我院认真开展了2020年预算支出绩效自评工作。现将自评情况报告如下:
一、考核内容基本情况
收支情况:2020年医院总收入13981.98万元,其中财政收入591.55万元、上级补助收入1619.94万元、事业收入11647.38万元、其他123.11万元。总支出14195.78万元,其中财政拨款支出591.55元、事业支出13604.23万元。
二、医院自评情况
我院成立了以院长为组长、院班子及财务科相关人员为成员的绩效考核自评小组。同时医院组织全体财务人员认真学习领会把握《益阳市财政局关于做好2020年度预算绩效自评工作的通知》文件精神,结合本院实际,指定专人负责,认真采集、整理各类资料、数据,进行认真、细致、客观的自评,按考核细则,整理材料,做好自评和接受市绩效考核的准备工作。自评合计得分 94.5分,其中投入20分,过程27.5分,产出28分,效果19分。具体情况如下:
(一)财务管理运行状况:
1财务制度建设与落实包括财政投入、项目投入、自身投入等。严格执行国家财政政策、财经纪律和会计核算制度。2、固定资产及时登记。3、公经费控制预决算及时公开。4、基础设施建设与医疗设备使用:主要包括医院的基础设施建设、维修、管理和使用,设备的建档管理、使用和维修记录,由专人管理制度等。
(二)人员结构与岗位设置:合理配置人员结构及岗位设置。
(三)基本医疗与规范:针对医保农合报销流程和比例、药品价格等热点问题,我院在门诊大厅和门诊收费处、住院收费处、新农合报销窗口等醒目位置,利用电子显示屏或展板对社会全面公示,公开了药品、检查、收费项目和收费标准。
(四)医疗质量与管理:院成立医疗质量管理小组,健全医疗质量管理制度,定期开展卫生服务质量检查。
(五)群众评价与监督:院内设有群众意见箱,定期召开病员及群众座谈会,开展问卷调查,有群众及病员评价结果等。
三、存在问题
自查发现存在一些问题,主要表现在:
1、固定资产配置缺乏合理性;
2、相关管理制度没有得到有效执行。
四、整改措施
1、加强培训与管理,努力提高医院管理整体水平。
2、建立固定资产定期排查制度,发现问题及时采取应对措施。


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