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2021年部门预算公开情况
发布时间:2021-02-07 10:45     发布者:admin
医专附属医院益阳市2021年部门预算公开表.xls >>>

益阳市2021部门预算公开表
单位名称:市医专附属医院
      目  录
第一部分  2021年度预算公开说明
一、部门主要职责职能及机构设置情况
二、包括本部门预算和所属单位预算在内的汇总预算情况
三、预算收支增减变化情况说明
四、机关运行经费和“三公”经费安排情况说明
五、政府采购安排情况说明
六、名词解释 
七、国有资产占有情况说明
八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
第二部分  2021年度部门预算表
一、2021年部门收支总表
二、2021年部门收入总表
三、2021年部门支出总表(按部门经济科目)
四、2021年部门支出总表(按政府预算科目)
五、2021年部门财政拨款收支总表
六、2021年部门一般公共预算支出表
七、2021年部门一般公共预算基本支出表(纵向)
八、2021年部门一般公共预算基本支出表(横向)
九、2021年部门政府性基金预算支出表(按部门经济科目)
十、2021年部门政府性基金预算支出表(按政府预算科目)
十一、2021年部门一般公共预算“三公”经费支出表
十二、2021年部门整体支出预算绩效目标表
十三、2021年部门项目支出预算绩效目标表
十四、2021年部门专项支出预算绩效目标表
                              
 1、职能职责
       医专附属医院是按照国家二级甲等医院标准开设内科、外科、妇产科、儿科、五官科等医疗业务工作,完成学校下达的教学、实习(见习)任务,完成学生的保健任务。
2、机构设置
  我院是一家集医疗、教学、科研、预防于一体的综合性二级甲等医院,副高及以上职称人员75人,硕士研究生 24人。开设病床800余张,有口腔颌面外科、脊柱外科、胃肠外科、妇产科、麻醉科5个学科为市重点学科,拥有西门子16排螺旋CT、GE1.5T核磁共振、美国GE四维彩超、多功能数字化胃肠机、等离子电切镜、全自动生化分析仪等国内外一流设备。
二、包括本部门预算和所属单位预算在内的汇总预算情况                   
纳入2021年部门预算编制范围的预算单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有益阳医学高等专科学校附属医院部门本级,2021年年初支出预算数为12961.76万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2021年年初预算数为9226.24万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资,津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
(二)项目支出:2021年年初预算数为3735.52万元,是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出,主要包括用于专项业务工作经费、事业运行维护经费等项目支出。
三、预算收支增减变化情况说明                                     
       2021年部门预算只含本级预算。收入包括公共财政预算拨款收入、纳入预算管理的非税收入拨款、政府性基金拨款、财政专户拨款和未纳入财政专户的自有资金。支出按部门预算经济分类包括:基本支出、项目支出;按支出资金来源分类包括卫生健康支出和住房保障支出。
(一)收入预算,2021年年初预算数12961.76万元,其中,一般公共预算拨款63.39万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,未纳入财政专户的自有资金12898.37万元。收入较去年增加230.92万元,2021年专科建设将带动收入的增长。
(二)支出预算,2021年年初预算数12961.76万元,支出较去年增加231.63万元,主要原因是儿科楼投入使用后人员增加导致人员经费增加、医院儿科综合楼建设项目后续支出增加等。其中,社会保障和就业支出189.88万元,住房保障支出116.85万元,卫生健康支出12655.03万元,卫生健康支出中基本支出8919.51万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出3735.52万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、专用卫生材料采购、设备购置维修、基本建设支出等。
四、机关运行经费和“三公”经费安排情况说明                                       
1、2021年本部门行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 63.39万元,与2020年持平。
2、“三公”经费预算
       2021年一般公共预算拨款“三公”经费预算数为  0 万元,其中,公务接待费 0  万元,公务用车购置及运行费   0万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费 0万元),因公出国(境)费  0  万元。2019年“三公”经费预算较2020年减少(增加)  0  万元,2020年“三公”经费预算与2020年持平。
五、政府采购安排情况说明                                         
       2021年我单位政府采购预算总额 0 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
六、名词解释                                                     
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、国有资产占用情况                          
本单位车辆合计4辆,其中:特种专业技术用车4辆。
单价50万元(含)以上通用设备20余套,单价100万元(含)以上通用设备14套。
八、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明                    
       2021年,本部门按照有关政策文件和市财政局要求开展预算绩效管理工作, 一是加强绩效目标管理。在编制2021年部门预算时,本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理,实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经市人大批准后,在规定时间内,市财政局将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据;二是开展绩效运行跟踪监控。按照市财政局益财绩要求,我部门及所属单位对残疾人康复中心建设项目开展跟踪监控,对存在的问题及时予以纠正;三是做好绩效自评和结果公开。根据市财政局文件要求,本部门抽调专人成立绩效评价工作小组,对2020年部门整体支出和重点建设等项目开展了绩效自评,将自评结果在本部门网站进行了公开。四是扎实做好整改工作。市财政局委托中介机构对本部门整体支出和重点建设项目开展了重点评价,针对提出的问题和建议,结合自评情况,本部门进行了认真整改,并将整改落实情况上报市财政局。

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