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益阳市2018年部门预算公开表
发布时间:2018-01-25 09:49     发布者:财务科
益阳市2018部门预算公开表
单位名称:益阳医专附属医院

2018年部门预算公开说明
一、部门主要职责职能及机构设置情况:                                
我院按照国家二级甲等医院标准开设内科、外科、妇产科、儿科、五官科等医疗业务工作,完成学校下达的教学、实习(见习)任务,完成学生的保健任务。开设病床600余张,有口腔颌面外科、脊柱外科、胃肠外科、妇产科、麻醉科5个学科为市重点学科,拥有西门子16排螺旋CT、GE1.5T核磁共振、美国GE四维彩超、多功能数字化胃肠机、等离子电切镜、全自动生化分析仪等国内外一流设备。 
二、包括本部门预算和所属单位预算在内的汇总预算情况:          
2018年部门预算只含本级预算。收入包括公共财政预算拨款收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,又包括事业单位经营服务收入和未纳入财政专户的自有资金收入。支出按项目分类包括:基本支出和项目支出;按功能科目分类包括医疗卫生与计划生育支出。

三、预算收支增减变化情况说明:                            
(一)收入预算,2018年年初预算数11861.82万元,其中,一般公共预算拨款61.82万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,未纳入财政专户的自有资金11800.00万元。收入较去年增加 976.27万元,主要是儿科综合楼计划在2018年投入使用将带动收入的增长。
(二)支出预算,2018年年初预算数11861.82万元,其中,医疗卫生与计划生育支出11861.82万元,医疗卫生与计划生育支出中基本支出860.28,项目支出11001.54;支出较去年增加976.27万元,主要原因是人员增加导致人员经费增加、医院儿科综合楼建设项目支出增加等。             (三)2018年一般公共预算拨款收入61.82万元,具体安排情况如下:
其中:基本支出:2018年年初预算数为860.28万元,是指为保障单位机构 正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
     项目支出:2018年年初预算数为11001.54万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中:工资福利支出3721.44万元;商品和服务支出2100万元主要用于专用卫生材料采购;对个人和家庭的补助0.10万元;债务利息及费用支出2660万;资本性支出2520万元用于设备购置及儿科综合楼后期建设装修支出等。
四、机关运行经费安排情况说明:
  2018年本部门行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 41.72万元,比2017年预算减少 0.05 万元,下降 0.12 %。
  2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算数为  0 万元,其中,公务接待费 0  万元,公务用车购置及运行费   0万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费 0万元),因公出国(境)费  0  万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少(增加)  0  万元,2018年“三公”经费预算与2017年持平。
五、政府采购安排情况说明:2018年财政部各单位政府采购预算总额 0 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
六、名词解释:                                                  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

部门2018年收支预算总表
       
单位名称:益阳医专附属医院     单位:万元
收                  入 支                  出
项         目 本  年  预  算 项         目 本  年  预  算
一、一般公共预算拨款 61.82 一、一般公共服务支出  
    公共财政预算拨款 61.82 二、外交支出  
    纳入预算管理的非税收入拨款   三、国防支出  
二、政府性基金拨款   四、公共安全支出  
三、财政专户拨款   五、教育支出  
四、上级部门补助收入   六、科学技术支出  
五、附属单位上缴收入   七、文化体育与传媒支出  
六、未纳入财政专户管理的自有资金 11800.00 八、社会保障和就业支出  
    九、社会保险基金支出  
    十、医疗卫生与计划生育支出 11861.82
    十一、节能环保支出  
    十二、城乡社区支出  
    十三、农林水支出  
    十四、交通运输支出  
    十五、资源勘探电力信息等支出  
    十六、商业服务业等支出  
    十七、金融支出  
    十八、援助其他地区支出  
    十九、国土海洋气象等支出  
    二十、住房保障支出  
    二十一、粮油物资储备支出  
    二十二、国有资本经营预算支出  
    二十三、预备费  
    二十四、其他支出  
    二十五、转移性支出(结余结转)  
    二十六、债务还本支出  
    二十七、债务付息支出  
    二十八、债务发行费用支出  
本年收入合计 11861.82 本年支出合计 11861.82
七、上年结转结余   二十九、结转下年  
收  入  总  计 11861.82 支  出  总  计 11861.82
部门2018年财政拨款总表
           
单位名称:益阳医专附属医院         单位:万元
收                  入 支                  出    
项         目 本  年  预  算 项         目 合    计 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款
一、本年收入 61.82 一、一般公共服务支出      
(一)一般公共预算拨款 61.82 二、外交支出      
(二)政府性基金预算拨款   三、国防支出      
    四、公共安全支出      
二、上年结转   五、教育支出      
(一)一般公共预算拨款   六、科学技术支出      
(二)政府性基金预算拨款   七、文化体育与传媒支出      
    八、社会保障和就业支出      
    九、社会保险基金支出      
    十、医疗卫生与计划生育支出 61.82 61.82  
    十一、节能环保支出      
    十二、城乡社区支出      
    十三、农林水支出      
    十四、交通运输支出      
    十五、资源勘探电力信息等支出      
    十六、商业服务业等支出      
    十七、金融支出      
    十八、援助其他地区支出      
    十九、国土海洋气象等支出      
    二十、住房保障支出      
    二十一、粮油物资储备支出      
    二十二、国有资本经营预算支出      
    二十三、预备费      
    二十四、其他支出      
    二十五、转移性支出(结余结转)      
    二十六、债务还本支出      
    二十七、债务付息支出      
    二十八、债务发行费用支出      
    本年支出合计 61.82 61.82  
    二十九、结转下年      
收  入  总  计 61.82 支  出  总  计 61.82 61.82  

部门2018年收入总表
单位名称:益阳医专附属医院                   单位:万元
科目编码 科目名称 合计 公共财政预算拨款 纳入预算管理的非税收入拨款 政府性基金预算拨款 财政专户拨款 上级补助收入 附属单位上缴收入 未纳入财政专户管理的自有资金 上年结转
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  合计 11861.82 61.82           11800.00  
210 医疗卫生与计划生育支出 11861.82 61.82           11800.00  
  21002   公立医院 11861.82 61.82           11800.00  
    2100201     综合医院 11861.82 61.82           11800.00  

部门2018年支出总表
单位名称:益阳医专附属医院       单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
  合计 11861.82 860.28 11001.54
210 医疗卫生与计划生育支出 11861.82 860.28 11001.54
  21002   公立医院 11861.82 860.28 11001.54
    2100201     综合医院 11861.82 860.28 11001.54
部门2018年一般公共预算支出表
单位名称:益阳医专附属医院       单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
  合计 61.82 41.72 20.10
210 医疗卫生与计划生育支出 61.82 41.72 20.10
  21002   公立医院 61.82 41.72 20.10
    2100201     综合医院 61.82 41.72 20.10
部门2018年一般公共预算基本支出表
单位名称:益阳医专附属医院       单位:万元
科目编码 科目名称 基本支出
合计 人员经费 公用经费
** ** 1 2 3
  合计 41.72 40.90 0.82
301 工资福利支出 40.90 40.90  
  30101   基本工资 40.90 40.90  
302 商品和服务支出 0.82   0.82
  30299   其他商品和服务支出 0.82   0.82
部门2018年一般公共预算基本支出表
单位名称:益阳医专附属医院                                                             单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出
工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭补助支出
小计 基本工资 津补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 小计 公务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费(未参加车改单位) 公务用车运行维护费(参加车改单位) 基层党组织活动经费 机关党员教育经费 离退休干部党组织工作经费 公务交通补贴(车改单位) 离休公务费 小计 离休费 退休费 遗属补助(生活补助) 伤残津贴 其他对个人和家庭的补助支出
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
  合计 41.72 40.90 40.90                     0.82           0.82                    
210 医疗卫生与计划生育支出 41.72 40.90 40.90                     0.82           0.82                    
  21002   公立医院 41.72 40.90 40.90                     0.82           0.82                    
    2100201     综合医院 41.72 40.90 40.90                     0.82           0.82                    


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